Проект бюджета на 2010 год обсудят публично

26 ноября Дума Великого Новгорода приняла в первом чтении проект решения «О бюджете Великого Новгорода на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». 11 декабря в 18.00 час. в 52 каб., как об этом сообщалось ранее, состоятся публичные слушания по основному финансовому документу, который представит заместитель Главы Администрации Великого Новгорода Екатерина Красновидова. Проект решения Думы Великого Новгорода «О бюджете Великого Новгорода на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» опубликован в спецвыпуске газеты "Новгород официальный" №34 от 27 ноября 2009 г.

Основные характеристики бюджета следующие:

62,8 % расходной части бюджета будущего года планируется направить в социальную сферу:

31,7 % - образование,

21, 2% - социальная политика,

7,6 % - здравоохранение,

2,3 % - культура и средства массовой информации.

28,3 % составят расходы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Менее 9 % планируется направить на другие направления (национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика, общегосударственные вопросы, охрана окружающей среды).

Приоритетными направлениями бюджетных расходов являются:

- Сохранение объема и повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

- Проведение работ по совершенствованию городской инфраструктуры, включая продолжение ремонтно-строительных работ объектов муниципальной собственности.

- Решение неотложных вопросов, связанных с противопожарной и антитеррористической безопасностью бюджетных учреждений.

Основные характеристики проекта бюджета города (тыс. руб.):2010 год2011 год2012 годОбщий объем доходов4024769,833396223559256Общий объем расходов4209194,734525573636308,6Дефицит (-); профицит (+)- 184424,9- 112935- 77052,6% дефицита к налоговым и неналоговым доходам9,55,53,5 Проект бюджета на трехлетний период составлен с дефицитом, уровень которого по годам постепенно снижается.

Доходная часть бюджета города, как и в предыдущие годы, включает формирование доходной части бюджета осуществлялось исходя из налогового потенциала территории на основе прогноза администраторов платежей в городской бюджет.

В расчетах собственных доходов использовались следующие прогнозные показатели социально-экономического развития города:

Индекс роста потребительских цен: 2010/2009 г.г. - 110,7 %;

2011/2010 г.г. - 108,7 %;

2012/2011 г.г. - 107,5 %.

Рост ФОТ: 2010/2009 г.г. – 109,1 % (23600/21630 млн. руб.);

2011/2010 г.г. – 111,2 % (26250/23600 млн. руб.);

2012/2011 г.г. – 110,3 % (28950/26250 млн. руб.).

На 2010 год собственные доходы прогнозируются в объеме 1934439 тыс. руб. Наибольший удельный вес в доходах бюджета 2010 года занимают следующие доходные источники:

Налог на доходы физических лиц – 1067800 тыс. руб. или 55,2 %;

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 193081 тыс. руб. (10 %);

Земельный налог –181360 тыс. руб. (9,4 %)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки –164230 тыс. руб. (8,5 %);

Доходы от реализации муниципального имущества – 90000 тыс. руб. (4,6 %). На все остальные доходные источники приходится 12,3 %.

Расходы в проекте бюджета Великого Новгорода определены в объеме: на 2010 год - 4209194,7 тыс. руб.; на 2011 год - 3452557,0 тыс. руб.; на 2012 год - 3636308,6 тыс. руб.

Расходная часть бюджета сформирована, исходя из следующих позиций:

Оплата труда работников учреждений бюджетной сферы в 2010-2012 годах будет осуществляться в рамках введенных с 1 октября 2009 года новых (отраслевых) систем оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, сформированного с учетом проведенной в 2009 году индексации. Рост фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года составит 4,6 %.

Бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих и других работников органов местного самоуправления Великого Новгорода на 2010 год определены, исходя из сохранения условий оплаты труда, действующих в 2009 году с учетом сокращения фонда оплаты труда на 5 %.

Материальные затраты, включая расходы на питание и медикаменты, на 2010 год предусмотрены на уровне 2009 года.

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг рассчитаны исходя из планируемого роста тарифов в 2010 году: на электроэнергию - на 8 %, отопление – на 10,5 %, водоснабжение и газ - 15 %.

Капитальные расходы предусмотрены на основе проекта Адресной инвестиционной программы на 2010-2012 годы и планов капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода.